Nämnden för Västra Nylands sjukvårdsområde
Protokoll 08.10.2020/Paragraf 26

§ 26	Ärendenr HUS/189/2020

 

 

Uppföljning 1-8 2020

 

Redogörelse

Till det västnyländska sjukvårdsområdet hör kommunerna Hangö, Ingå och Raseborg. Sjukvårdsområdet är det minsta av HUS fem sjukvårdsområden och sedan 1.1.2018 har sjukvårdsområdet ingen verksamhet i och med att ansvaret för Raseborgs sjukhus överfördes till HUCS. Sålunda har nämnden för Västra Nylands sjukvårdsområde sedan 1.1.2018 en ny roll. Den skall framför allt ur ett anordnarperspektiv ta del av och eventuellt ställning till de tjänster västnylänningarna får av HUS. Förvaltningsstadgans § 26 a stipulerar att nämnden å ena sida ska följa upp Raseborg sjukhus verksamhet som en del av HUCS och å andra sidan följa upp tillgången till och den totala situationen för de närtjänster som produceras i Västra Nylands sjukvårdsområde.

 

Kommunerna

 

Då HUS övergått till ett nytt rapporteringsverktyg, som i nuläget endast omfattar ekonomin, samtidigt som man använder det gamla rapporteringsverktyget bl.a. för att följa upp prestationer, får man för tillfället inte fram kommunfakturering per producerande enhet.  Bilaga 1 visar per kommun hur de budgeterade betalningsandelarna på HUS nivå förverkligats under årets åtta första månader. Betalningsandelarna utgör den summa kommunerna betalar för verksamheten och utgör HUS största inkomstkälla. På HUS nivå underskrids betalningsandelarna med 6,4% jämfört med årets budget 1-8 och med 4,5 % jämfört med motsvarande uppgifter året innan. Underskridningen beror på såväl Apotti som Coronapandemin som i våras ledde till inskränkt elektiv verksamhet generellt. Ur bilaga 6 framgår dessutom kommunvisa uppgifter för årets åtta första månader bl.a. gällande antalet remisser till HUS och antalet skötta patienter vid HUS. 

 

Tabellerna nedan utgör sammandrag för de västnyländska kommunernas del.

 

Hangö:

 

	2020				2019
	HYKS	Raaseporin sairaala	Lohjan sairaala	Muut	HYKS	Raaseporin sairaala	Lohjan sairaala	Muut	Diff %
Hoitopäivät	1 317	1 463	435	9	1 623	1 826	351	6	-18 %
Polikliniikkahoito	3 734	5 144	662	38	3 896	6 081	766	20	-12 %
Leikkaustoimenpiteet	544	177	262	9	746	547	250	3	-56 %
Muut hoitotoimenpiteet	3 894	4 506	753	9	4 862	5 968	962	11	-29 %
Kuntotus	109	100	22	0	81	38	16	0	42 %

 

 

Ingå:

 

	2020				2019
	HYKS	Raaseporin sairaala	Lohjan sairaala	Muut	HYKS	Raaseporin sairaala	Lohjan sairaala	Muut	Diff %
Hoitopäivät	670	311	558	5	841	560	954	4	-53 %
Polikliniikkahoito	3 193	1 375	1 933	18	3 524	1 833	2 289	21	-18 %
Leikkaustoimenpiteet	280	76	242	9	411	200	253	9	-44 %
Muut hoitotoimenpiteet	2 950	907	1 337	6	4 332	1 796	2 490	10	-66 %
Kuntotus	139	43	15	0	73	47	17	0	30 %

 

Raseborg:

 

	2020				2019
	HYKS	Raaseporin sairaala	Lohjan sairaala	Muut	HYKS	Raaseporin sairaala	Lohjan sairaala	Muut	Diff %
Hoitopäivät	4 898	5 622	1 650	17	4 716	7 039	1 228	18	-7 %
Polikliniikkahoito	16 816	22 160	2 934	76	16 413	25 266	3 427	128	-8 %
Leikkaustoimenpiteet	2 109	698	711	25	2 106	1 199	1 129	16	-26 %
Muut hoitotoimenpiteet	19 765	17 464	3 519	18	21 800	23 821	4 262	54	-22 %
Kuntotus	347	103	9	0	383	67	64	0	-12 %

 

Tabellen nedan visar att Raseborg i år haft många dyra patienter (en enskild patientskostnad överstiger 60 000 euro):

 

	2020
	Kalliin hoidon hoidettujen lkm	Kalliin hoidon laskutus €
Hanko	4	292 916,30
Inkoo	1	65 448,15
Raasepori	23	2 838 688,21

 

Kommunfakturering

 

Då medlemskommunerna inte använt HUS tjänster i samma utsträckning som ifjol har naturligtvis även kommunfaktureringen gått ner under perioden januari-juni.

 

	Tot 1-8 2020	Tot 1-8 2019	Diff %
Hangö	6 429	7 503	-14 %
Ingå	3 768	5 015	-25 %
Raseborg	25 203	25 801	-2 %

 

Övrigt

 

P.g.a Apotti och Corona-pandemin ligger förverkligad betalningsandel (dvs förverkligad prestation multiplicerat med fastslaget a-pris) i regel under såväl årets budget 1-8 som under motsvarande uppgifter för 2019. Betalningsandelarna utgör HUS största inkomst. Då betalningsandelarna ligger under budgeterad nivå samtidigt som driftsutgifterna på HUS nivå överskrider budgeten leder det till underskott. Efter årets åtta första månader visade HUS upp ett resultat på -142 miljoner euro, vilket är 119 miljoner sämre än budgeterat. Raseborgs sjukhus resultat under samma period uppgick till -3,082 miljoner euro vilket är 2,617 miljoner sämre än budgeterat.

 

Såväl Apotti som Coronapandemin och gjorda beslut gällande Raseborgs sjukhus har påverkat och påverkar alltjämt verksamheten vid Raseborgs sjukhus.  Närmare uppgifter om Raseborgs sjukhus verksamhet och ekonomi framgår ur den som bakgrundsmaterial bifogade månadsrapporten.

 

 

Beslutsförslag

Nämnden antecknar sig informationen för kännedom.

 

 

Ärendets behandling

Verksamhetsdirektör Gabriela Erroll presenterade uppföljning 1-8 2020.

 

 

Beslut

Godkändes.

 

 

Underlag

HUS förvaltningsstadga § 26a, Power BI 28.9.2020, HUS Total 28.9.2020

 

 

Tilläggsuppgifter

Ekonomichef Viktor Enberg, tfn 050 427 1264, viktor.enberg@hus.fi

Chef för verksamhetsområdet Gabriela Erroll, tfn 050 355 4921,

gabriela.erroll@hus.fi

 

 

Bilagor

6

Kommunuppgifter 1-8 2020

 

För kännedom