Nämnden för Västra Nylands sjukvårdsområde
Protokoll 08.10.2020/Paragraf 25

§ 25	Ärendenr HUS/189/2020

 

 

Budgetarbetet 2021

 

Redogörelse

VNS nämnds uppgift är enligt HUS förvaltningsstadga att ur ett anordnarperspektiv ta del av och eventuellt ställning till de tjänster västnylänningarna får av HUS. Förvaltningsstadgans § 26 a stipulerar att nämnden å ena sida ska följa upp Raseborg sjukhus verksamhet som en del av HUCS och å andra sidan följa upp tillgången till och den totala situationen för de närtjänster som produceras i Västra Nylands sjukvårdsområde. Raseborgs sjukhus är en resultatenhet inom HUCS och det är givetvis HUCS sjukvårdsområdes nämnd som å sin sida omfattar HUCS budgetförslag. Men hänvisande till förvaltningsstadgans § 26a är det viktigt att också VNS nämnd tar del av budgetberedningen lokalt.

 

HUS budgetberedning bygger på de direktiv som HUS styrelse och HUS koncernförvaltning utarbetat. Styrelsen har behandlat budgetarbetets utgångspunkter på sina sammanträden 8.6.2020 § 82 och 17.8.2020 § 97 . Styrelsen skall behandla budgetförslaget på HUS nivå på sina sammanträden 26.10.2020 och slutligen 16.11.2020. HUS fullmäktige behandlar budgetförslaget i december.

 

Rent praktiskt utgår den lokala budgetberedningen från de direktiv HUS tjänstemannaledning utarbetat. Produktiviteten skall förbättras med 1 % och man eftersträvar ett 0 resultat. Kostnadsnivån stiger samtidigt som främst Corona-pandemin kraftigt försämrat det ekonomiska läget över lag.

 

Kommunerna

 

Inkomsten från kommunerna (de s.k. kommunandelarna) utgör merparten av HUS finansiering och det är därför av största vikt att dessa är så exakt härledda som möjligt. Strato (HUSin ja kuntien strategisen tason yhteistyöryhmä) har på sammanträdet 3.9.2020 behandlat ett preliminärt förslag till kommundebitering för nästa år. Ur bilaga 4 framgår att kommunandelarna på HUS nivå nästa år beräknas uppgå till nästan 1,85 miljarder euro mot budgeterade 1,8 miljarder i år. Ur bilagan framgår också att man på HUS nivå räknar med en s.k. Corona-skuld som tillsammans med olika per capita baserade debiteringar höjer kommunernas totala betalningar till HUS till nästan 2 miljarder. På HUS nivå stiger kommundebiteringarna sålunda med 6-7 % jämfört med årets budget.

 

Patientskadeförsäkringen och jourhjälpen debiteras enligt befolkningsmängd och ingår i betalningsandelen. Kostnader för den prehospitala akutsjukvården debiteras också enligt en fastslagen summa per capita som dock adderas till kommunandelen. Andra per capitarelaterade debiteringar som inte ingår i kommunandelen är t.ex. läkarhelikopterverksamheten och giftinformationscentralen. 

 

Den prehospitala akutsjukvården

 

Den prehospitala akutsjukvården inom sjukvårdsdistriktet organiseras som sjukvårdsområdesvisa funktionella helheter men själva verksamheten kan variera beroende på lokala förhållanden. De funktionella helheterna är sju till antalet eftersom HUCS sjukvårdsområde är indelat i tre (Pejas, Jorv, Helsingfors). Kostnaderna för verksamheten fördelas områdesvis. Hangö, Ingå och Raseborg hör till Västra Nylands sjukvårdsområde (VNS) som samtidigt utgör en funktionell helhet (järjestämisalue) beträffande den prehospitala akutsjukvården. Den prehospitala akutsjukvården vid Västra Nylands sjukvårdsområde följer HUS servicenivåbeslut. Årskostnaden ligger kring 3,9 miljoner euro vilket betyder att regionens per capita kostnad är 90 euro (befolkningsmängd ca 41 000). Att kostnaden är hög har att göra med glesbygd, kvalitet och trygghet. Alla ambulanserna är omedelbar startberedskap. Kostnaden per ambulans som är i omedelbar startberedskap ligger på 750.000 euro per bil. På VNS upptagningsområde finns det 5 ambulanser 24/7 och en ambulans 12/5.

 

I beredningstexten till HUS styrelse 17.8.2020 står det att HUS också nästa år utgår från ett utgiftstak på 50 euro per capita för den prehospitala akutsjukvården medan den i genomsnitt nästa år beräknas kosta 25,58 euro per capita inom HUS.

Ur beredningen till HUS styrelse 17.8.2020 framgår att man inom HUS på sikt har för avsikt att förenhetliga debiteringen och man noterar de brev i ärendet de västnyländska kommunerna skickat till HUS redan hösten 2018 med en påminnelse våren 2019.

 

Raseborgs sjukhus

 

Raseborgs sjukhus utgör en resultatenhet inom HUCS och följer därför dessutom de direktiv som HUCS ledning sammanställt. En skriftlig sammanställning över verksamhetsmässiga förändringar skall vara inlämnad 1.10.2020 medan en detaljerad resultaträkning skall vara inmatad i planeringssystemet den 6.10.2020. HUCS sjukvårdsområdesdirektör har per e-post den 9.9.2020 slagit fast respektive resultatenhets ramar. För Raseborgs sjukhus del utgår han från ett 0 resultat nästa år vilket har visat sig omöjligt att uppnå trots att verksamheten är kraftigt reducerad och driftsutgifterna i kongruens därmed nedbantade från årets budgeterade 30,6 miljoner euro till drygt 24 miljoner nästa år (-23 %). Att utgifterna inte sjunker med mer än så har framför allt att göra med IT kostnaderna som trots stora verksamhetsmässiga förändringar ser ut att ligga på ungefär samma nivå som i år.

Personalutgifterna sjunker med 24 % (-2,6 miljoner) medan läkartjänsterna som köps av HUCS verksamhetsområden minskar med 35 % (ca -2 miljoner).

 

Raseborgs sjukhus finansierar sin verksamhet med interna inkomster främst från HUCS olika verksamhetsområden. Det såg länge ut som om dessa skulle sjunka med 7-8 miljoner euro jämfört med årets budget. Den 6.10.2020 ar man dock inom HUS budgetberedning beslutat höja Raseborgs sjukhus interna inkomster från respektive verksamhetsområde. Höjningen sker bl.a. genom att Raseborgs sjukhus interna prestationspriser höjs med 5 %. Raseborgs sjukhus kan sålunda uppvisa ett budgetförslag som uppuppvisar ett 0 resultat. IT kostnaderna är oförändrat höga.

 

I bilaga 5 ingår ett förslag till resultaträkning och den sammanställning till HUCS ledning som lämnades in den 1.10.2020.

 

Då HUS styrelse den 6.4.2020 beslöt att ansöka om undantagslov för en jour inom primärvården dygnet runt vid Raseborgs sjukhus beslöt den samtidigt att den summa man sparar på den ändrade jourformen (i beredningen uppskattad till 1,2 miljoner euro) skall få användas för att förstärka återstående verksamhet. På utredningsgruppen (Rasse 2) sammanträdde 29.9.2020 enades man sålunda om att verksamheten förstärks enligt följande: Den specialmedicinska polikliniken och SAH + 3 sjukskötare, den inre medicinska polikliniken 0,5 sjukskötare, lungpolikliniken 1 sjukskötare, diabetespolikliniken 1 sjukskötare, sårvårdsverksamheten 0,5-1 sjukskötare samt dessutom 1 audionom. Tilläggskostnaden för dessa beräknas uppgå till ca 0,3 miljoner euro.

 

En uppdaterad beredning delas eventuellt ut på mötet.

 

 

Beslutsförslag

Nämnden antecknar sig informationen för kännedom.

 

 

Ärendets behandling

En uppdaterad beredning och resultaträkning har distribuerats per e-post 7.10.2020.

 

 

Beslut

Godkändes.

 

 

Underlag

HUS förvaltningsstadga § 26a, HUS styrelse 8.6.2020 och 17.8.2020, HUS budgetberedningsdirektiv 2.7.2020, HUCS sjukvårdsområdesdirektörs e-post 9.9.2020

 

 

Tilläggsuppgifter

Direktör för verksamhetsområdet Gabriela Erroll, tfn 050 355 4921,

gabriela.erroll@hus.fi

 

 

Bilagor	4	Preliminära kommunandelar
	5	Raseborgs sjukhus budgetförslag 30.9.2020

 

För kännedom